Faktúry
Počet záznamov: 4864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD445 | Údržba , pneumatiky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 748,74 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD437 | Kancelársky papier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 100,38 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD433 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 72,24 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD428 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 720,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD438 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD436 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 373,60 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD431 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 68,40 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD430 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 467,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD417 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 46,70 € | 07.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD416 | Preprava osôb a dekorácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 147,12 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD403 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 329,09 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD418 | Nákup stravovacích poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 227,42 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD422 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 255,12 € | 07.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD423 | smútočná kytica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Flora-online s.r.o. | 06199372 | 68,60 € | 07.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD432 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 823,38 € | 06.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD429 | Dodávka služieb Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 4 560,00 € | 04.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD419 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 10 953,12 € | 04.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD421 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD420 | Služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 04.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD411 | Umelecký výkon - Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 2 028,00 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD405 | Preprava - zájazd Brno | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Olimp, s.r.o. | 44355050 | 604,00 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD406 | Organizačné a administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PhDr. Katarína Kohútiková | 42416671 | 1 302,00 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD407 | Autorská odmena | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 122,40 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD408 | Nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD409 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD414 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD415 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD413 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,04 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD412 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 03.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD402 | Tlmočenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PaedDr. Anna Antalová | 36899470 | 300,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |