Faktúry
Počet záznamov: 4733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD357 | Nájomné 11-12/2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 600,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD358 | Nájomné sklad 4. q. | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD359 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD360 | Te. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD361 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD362 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD364 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD363 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,09 € | 06.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD397 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 235,20 € | 06.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD356 | Nákup stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 156,44 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD352 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 700,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD353 | oprava hasiacich prístrojov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | HASTEX spol. s r o. | 17312396 | 67,68 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD351 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 490,00 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD354 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 81,61 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD355 | telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 46,27 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD348 | grafické práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 03.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD345 | Umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 824,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD346 | Preprava Kremnica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 256,88 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD347 | Preprava - zájazd Prievidza | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 549,44 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD349 | umelecký honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD350 | služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 333,00 € | 02.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD398 | Prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 01.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD344 | Dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 5 937,60 € | 29.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD341 | Príprava a tlaš mesačných programov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD342 | Príprava a tlač programu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD343 | Prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 27.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD340 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 26.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD339 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 20.09.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD338 | Preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 81,48 € | 18.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra | |||||
| FD333 | energetické poradenstvo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 13.09.2017 | 08.10.2017 | Faktúra |