Faktúry
Počet záznamov: 4733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD279 | Prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 12.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD276 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | H.F.C. a.s. | 25939181 | 115,17 € | 12.07.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD269 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 11.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD270 | administrtívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 11.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD272 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,56 € | 11.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD273 | technické zabezpečenie prdstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 9 329,28 € | 11.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD271 | poplatok za využiteie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 179,60 € | 11.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD274 | technické zabezpečenie predstavení | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 6 189,60 € | 11.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD261 | umelecký výkon Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIGI s.r.o. | 46773916 | 1 104,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD262 | prenájom reklamného stojanu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD265 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD266 | Telefónne poplatky - mobil | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD267 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD268 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 24,97 € | 10.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD263 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD264 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 10.07.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| FD257 | prenájom skladových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD258 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD259 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD260 | stravné poukážky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 295,02 € | 04.07.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD256 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 900,00 € | 30.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD255 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,20 € | 30.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD254 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 28.06.2017 | 13.08.2017 | Faktúra | |||||
| FD247 | Tlač bulletinov a plagátov Kontajner Paríž | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 685,20 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD249 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 600,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD250 | výtvarný návrh masiek "Kontajner Paríž" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 500,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD251 | Preprava kulís Martin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 639,80 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD252 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 440,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD253 | Protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 478,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| FD246 | Bezpečnostná služba | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 27.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |