Faktúry
Počet záznamov: 4300
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD397 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 06.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD398 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 06.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD395 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD391 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 570,00 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD392 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 320,00 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD394 | prperava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 67,20 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD390 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ArtJob s.r.o. | 47508183 | 264,00 € | 02.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD446 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 1 149,12 € | 01.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD386 | klip - spomienka na p. Gregora | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Panopticum film Mgr. Art. Juraj Kilián | 42263743 | 312,00 € | 01.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD115 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 12 160,80 € | 13.04.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |