Faktúry
Počet záznamov: 5060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD455 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 420,30 € | 27.11.2017 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| FD451 | Preprava kulís Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 597,60 € | 25.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD450 | Maskérsky kufor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 159,95 € | 23.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | Vstupenkový kotúč | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketware SE | 48298034 | 46,98 € | 23.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD447 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 110,04 € | 22.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD452 | Predplatné SME týždeň 2018 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Petit Press a.s. | 35790253 | 201,00 € | 20.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | Ubytovanie Košice | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PROMENÁDA, a.s. | 35908467 | 282,00 € | 20.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD442 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 233,50 € | 18.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD441 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 186,80 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | Preprava technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 1 012,40 € | 15.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD446 | Dodávka služieb Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 1 168,80 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD443 | Odohranie predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dejvické divadlo o.p.s. | 27157806 | 3 937,11 € | 14.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD439 | Odohranie predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAVENNA TEATRO | 01180140392 | 4 100,00 € | 14.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD434 | Preprava Praha | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Lambert Ladislav | 32169990 | 737,26 € | 11.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD440 | Umelecký výkon Kobielsky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 420,00 € | 11.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD435 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 137,12 € | 10.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD445 | Údržba , pneumatiky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 748,74 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD437 | Kancelársky papier | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 100,38 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD433 | Preprava kulís | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 72,24 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD428 | umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 720,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD438 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD436 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 373,60 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD431 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 68,40 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD430 | ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 467,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD417 | Ubytovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s. r. o. | 35846160 | 46,70 € | 07.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| FD416 | Preprava osôb a dekorácií | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 3 147,12 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD403 | Autorské odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 329,09 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD418 | Nákup stravovacích poukážok | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 227,42 € | 07.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD422 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 255,12 € | 07.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| FD423 | smútočná kytica | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Flora-online s.r.o. | 06199372 | 68,60 € | 07.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |