Faktúry
Počet záznamov: 4864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD105 | Spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 36,92 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD106 | Spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 319,52 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD097 | tlač programu apríl 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD098 | plagáty, program apríl 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD099 | grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD100 | poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD101 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD102 | vizitky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BB PRINT s.r.o. | 35725681 | 60,00 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD103 | poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 307,91 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD104 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD096 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 15 909,60 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD091 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 72,24 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD092 | odohranie prdstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD094 | vedenie ageny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD095 | administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD093 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 45,60 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD084 | odohranie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 200,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD085 | poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 1,34 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD086 | odohranie predstavenia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 150,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD087 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 41,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD088 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD089 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD090 | internet 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD078 | asistenčné protipožiarne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 463,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD079 | prenájom informačných plôch | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD080 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 81,48 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD082 | nájomné | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD083 | voda, stočné, spotreba elektrina, tel. poplatky, ostatné prev. náklady, OLO, revízie, deratizácia a dezinfekcia | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD081 | honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 750,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD075 | kreslo | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 357,60 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |