Faktúry
Počet záznamov: 4996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD147 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD148 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Angela, s.r.o. | 50441604 | 300,00 € | 13.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD146 | LED DMX ovládač | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Showtacle s.r.o. | 36735361 | 78,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD140 | Energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD143 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 450,00 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD141 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 840,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD145 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 201,76 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD142 | Maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 440,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD144 | Spotreba ele. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 149,60 € | 10.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD139 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 389,66 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
| FD137 | Dekorácie ELEKTRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Prescont-Štefan Prelovszký | 11679654 | 6 150,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD138 | Lampa ELEKTRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRELCOMP - Prelovský Oto | 32216483 | 1 650,00 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD136 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,12 € | 06.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD135 | Grafický návrh plagátov a bulletinov ELEKTRA | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. art. Natália Jarembáková | 46854819 | 400,00 € | 06.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD129 | Tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 20,00 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD130 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 40,00 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD131 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD132 | Internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ORANGE s. r. o. | 35697270 | 21,97 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD133 | Nájom nebytových priestorov - prevádzkové náklady | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 1 238,64 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD134 | Nájomné kancelárie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 938,34 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD124 | Zhotovenie busty | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mgr. Art. Gabriel Strassner | 42255031 | 110,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD125 | vytvorenie scénickej výpravy "ELEKTRA" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BIGBANG studio s.r.o. | 48302759 | 2 600,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD126 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD127 | Technické zabezpečenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 18 682,80 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD128 | Administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD121 | protipožiarne astistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 566,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD122 | Prenájom nebytových priestorov | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 331,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD123 | Spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD120 | Tel. poplatky Zednikovičová | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,14 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| FD116 | šitie kostýmov "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Nová Scéna | 00164861 | 250,00 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |