Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD445 | spracovanie účtovníctva | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | MAX TRADE SK s.r.o. | 46895809 | 1 200,00 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD447 | spotreba elektrina | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 303,66 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD450 | vedenie ageny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 816,56 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD451 | administratívne práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD452 | dodávka služieb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | THC s.r.o. | 36681458 | 8 445,60 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD444 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 52,45 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD448 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 41,41 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD449 | tel. poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 151,99 € | 31.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD437 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD438 | poplatky za predaj | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 178,44 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD434 | licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 557,13 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD435 | protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 306,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD436 | tlač plagátu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 62,40 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD433 | autorský honorár | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Akože s.r.o. | 47445718 | 2 550,00 € | 28.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD431 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Eva Kranich - Linda | 13957678 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD432 | maskérske práce | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Gregáňová Linda | 45386994 | 310,00 € | 20.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD427 | grafické práce - plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 204,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD428 | plagáty, program január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD429 | tlač programu január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD430 | grafické práce plagát január 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 19.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |