Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD119 | Tlač bulletinov a plagátov "Elektra" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | TLAČIAREŇ DÓŠA s.r.o. | 35838752 | 763,20 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD117 | Tel. poplatky Černý | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD114 | prenájom plochy na reklamnom stojane | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Mária Michalčáková - EWE | 14021552 | 405,00 € | 23.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD115 | Licenčné odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 1 206,37 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD113 | umelecké hosťovanie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 400,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD112 | Oprava a údržba kop. stroja | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CanTon Pro Martin Čechovič | 37291602 | 102,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD111 | ročná licencia ESET | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ARTERIO, s.r.o. | 50182099 | 190,08 € | 17.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD109 | vrecia na odpad | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 34,21 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD110 | Bezpečnostno-technické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 343,00 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD107 | Hygienické a čistiace potreby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | GGT a.s. | 35791829 | 519,37 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD108 | internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovanet | 35765143 | 166,80 € | 15.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD105 | Spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 36,92 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD106 | Spotreba el. energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 319,52 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD097 | tlač programu apríl 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 350,40 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD098 | plagáty, program apríl 2017 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 250,80 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD099 | grafické práce plagát | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | PRE SENT s.r.o. | 35688513 | 96,00 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD100 | poistenie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Allianz | 31748741 | 90,37 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD101 | energetické služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD102 | vizitky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BB PRINT s.r.o. | 35725681 | 60,00 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| FD103 | poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 307,91 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |