Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4355

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/489/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Pohľad z mosta" 9/22-3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -1 842,28 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/488/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 9/23-6/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -875,76 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/487/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér" 11/22-4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -785,89 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/486/24 zúčtovanie zálohy na tantiémy dielo "Malér"6/21-6/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 LITA 00420166 -1 396,02 € 30.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/484/24 preprava techniky Bratislava -Myjava a späť Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 God-zilla Garage, s.r.o. 50874357 278,00 € 20.12.2024 08.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/478/24 spotreba elektrickej energie 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 2 009,08 € 12.12.2024 07.01.2025 Ekonóm Faktúra
FD/463/24 repre- káva Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Zlaté Zrnko s.r.o. 50022814 50,22 € 04.12.2024 07.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/426/24 stravné lístky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Up Déjeuner s. r. o. 53528654 2 780,96 € 05.11.2024 07.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/441/24 telefónne poplatky 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,00 € 02.12.2024 07.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/440/24 telefónne poplatky 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Slovak Telekom a.s. 35763469 82,72 € 02.12.2024 07.01.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
FD/402/24 čistiace potreby,kancelárske potreby, repre Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 296,36 € 28.10.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/330/24 divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 863,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/329/24 207m2 el. energie za 8/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 139,50 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/328/24 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 36,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/327/24 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 88,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/326/24 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 9/2024 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Primex, spol. s r. o. 17640695 78,00 € 02.09.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/416/24 nájom nebytových priestorov 11/24 67 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 402,00 € 05.11.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/413/24 nájom nebytových priestorov 11/24 110 m2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 SLZY A ÚSMEV s.r.o. 35743786 660,00 € 05.11.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
FD/433/24 maskérske práce 10/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 Martin Blizniak 54311306 1 180,00 € 14.11.2024 07.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
FD/448/24 internetové pripojenie + pevná IP adresa 11/24 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 RAINSIDE s.r.o. 31386946 48,00 € 02.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra