Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/418/24 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 88,00 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/417/24 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 78,00 € | 05.11.2024 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/064/25 | dodávka el. energie SNP 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 519,58 € | 11.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/030/25 | preprava Vinosady - BA a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 212,50 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/044/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 04.02.2025 | 20.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| FD/061/25 | účinkovanie J.Morávka v inscenacii "Váhavec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 125,00 € | 10.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/476/24 | licenčné odmeny 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 866,31 € | 12.12.2024 | 09.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/006/25 | telefónne poplatky a internet 1/25 + splátky za MT | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 167,22 € | 07.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/466/24 | poplatok za internet + práca servis. technika 11/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 216,00 € | 04.12.2024 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/014/25 | telefónne poplatky 12/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,75 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| FD/465/24 | stravné lístky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Up Déjeuner s. r. o. | 53528654 | 2 434,83 € | 04.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/493/24 | umelecký výkon 12/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 050,00 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/482/24 | služby online predaj za 11/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 833,95 € | 16.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/485/24 | Školenie PAM 13.12.2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Seyfor Slovensko a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/473/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Na koho to slovo padne" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 1 500,00 € | 09.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/460/24 | technické a prod. zabezpečenie podujatia "Náš priateľ Rene" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Radosť až na kosť, občianske združenie | 42426251 | 2 355,60 € | 03.12.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/378/24 | 207m2 el. energie za 6-9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 189,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/377/24 | divadlo A2 260m2 spotreba el. energie za 9/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 871,00 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/376/24 | 207m2 el. energie za 09/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 94,50 € | 04.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| FD/369/24 | 110m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 10/2024 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 36,00 € | 01.10.2024 | 06.02.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |