Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4597
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD/231/25 | autorská odmena za predstavenie "Sága aneb vizovský zázrak" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | OSA, z.s. | 63839997 | 101,82 € | 16.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/188/25 | licenčná odmena +provízia agentúry | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 2 985,82 € | 15.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/198/25 | internet 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 184,50 € | 30.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/159/25 | 207m2 el. energie za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 43,40 € | 02.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/150/25 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 01.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/149/25 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 01.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/101/25 | 260m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 04.03.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/100/25 | 207m2 vodné, stočné, odvoz smetí za 3/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 80,00 € | 04.03.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/056/25 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/25 A2 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Primex, spol. s r. o. | 17640695 | 90,00 € | 07.02.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/272/25 | tlač letáky a bulletin | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Copex print s. r. o. | 31446779 | 589,66 € | 09.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/264/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 30,07 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/263/25 | služby online predaj za 5/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CINETECH s.r.o. | 50177168 | 543,29 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/206/25 | energetické služby 4/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/205/25 | energetické služby 3/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 05.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/227/25 | vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 836,97 € | 12.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/265/25 | umelecký výkon Matej Landl 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mato-Land s.r.o. | 50910949 | 2 100,00 € | 05.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/193/25 | umelecký výkon - Poláková | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | BECKGROUND s.r.o. | 53792122 | 360,00 € | 28.04.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/234/25 | umelecký výkon 4/2025 Fischer | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VALJEAN, s.r.o. | 48330655 | 250,00 € | 21.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/255/25 | internetové pripojenie + pevná IP adresa 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 49,20 € | 03.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
FD/275/25 | telefónne poplatky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 11.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |