Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/270/25 | umelecký výkon - Kobielsky 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | APLAUZ REAL s.r.o. | 48280151 | 220,00 € | 09.06.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/348/25 | nájom nebytových priestorov 8/25 260 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 712,50 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/361/25 | telefónne poplatky 7/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 28,77 € | 05.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/371/25 | telefónne poplatky 7/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 59,45 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/370/25 | telefónne poplatky 7/24 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 87,00 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/331/25 | energetické služby 6/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.07.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/330/25 | energetické služby 5/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ing. Vladimír Záhumenský | 41537726 | 129,46 € | 07.07.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/367/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | LITA | 00420166 | 52,46 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/369/25 | preprava BA Modra Piešťany a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 275,70 € | 19.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/351/25 | nájom nebytových priestorov 8/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 04.08.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| FD/284/25 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 115,93 € | 16.06.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/283/25 | kontrola a oprava PHP + doprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 123,68 € | 16.06.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/315/25 | nájom nebytových priestorov 7/25 67 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 413,00 € | 01.07.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/314/25 | nájom nebytových priestorov 7/25 110 m2 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 678,50 € | 01.07.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/368/25 | preprava techniky Bratislava-Piešťany a späť | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | God-zilla Garage, s.r.o. | 50874357 | 230,00 € | 18.08.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/269/25 | čistiace potreby, kancelárske potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 189,88 € | 06.06.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/346/25 | servis a oprava auta | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | AUTO ROTOS-ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 1 147,75 € | 29.07.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/372/25 | čistiace potreby,repre | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,86 € | 26.08.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/303/25 | kreatíva plagátov a bulletínu "Lakomec" | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Juraj Behún | 52831612 | 500,00 € | 26.06.2025 | 03.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| FD/360/25 | telefónne poplatky a internet 8/25 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 176,65 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |