Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 216,00 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0108/23 | bravčové stehno, údené a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 248,36 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0107/23 | mrazené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 216,00 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0106/23 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,97 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0105/23 | oprava a montáž expanznej nádrže | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 184,45 € | 28.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0232/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 295,97 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | nedoplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 141,10 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0104/23 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 222,00 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0229/23 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 222,00 € | 26.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 99,72 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 312,60 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0103/23 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 99,72 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0102/23 | bravčové karé mrazené a mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 312,60 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0222/23 | vodné, stočné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | vodné stočné, dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 313,15 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 27,50 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,01 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | telegňfónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 181,59 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 866,23 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |