Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/22 | elektrina, plyn na dome Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 641,24 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | spracovanie mzdovej agendy 3/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 227,28 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 61,85 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | kuracie stehno mrazené a filé | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 61,85 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0063/22 | bravčové stehno, masť a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 227,28 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,69 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 465,30 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,90 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | záloha plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 41,42 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 285,23 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,69 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0061/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 465,30 € | 04.04.2022 | 07.04.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0121/22 | oprava várnych stolíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 270,00 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | framatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |