Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0213/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 211,87 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0212/22 | jablká | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 83,60 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0425/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0211/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 59,04 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 368,28 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0210/22 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 368,28 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0422/22 | preglejka na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 283,96 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0209/22 | preglejka na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0412/22 | lišta na prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 172,49 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 455,60 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,75 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | televízory 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 107,16 € | 24.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0208/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 455,60 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0207/22 | televízory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 1 107,16 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0206/22 | bravčové stehno | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 70,75 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0414/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,39 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 057,72 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | Notebooky, tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 820,24 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |