Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0086/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 907,80 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,92 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,92 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0173/22 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 964,97 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0084/22 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 964,97 € | 18.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,87 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0083/22 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,92 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0082/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,87 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 358,92 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,38 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0081/22 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,38 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0168/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,49 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,61 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 738,61 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0079/22 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 230,49 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0164/22 | záloha plyn, elektrina dom ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 505,09 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | eklektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 35,99 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 397,90 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,20 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |