Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,23 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,68 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0241/19 | tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,92 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0240/19 | oprava mot. vozidla Škoda Fabia BA 662 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 996,00 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0239/19 | potraviny/ múky, sirup, cestoviny, kekse, čaje / | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 620,80 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0238/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,75 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0365/19 | uteráky, osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 260,00 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0237/19 | sterilizovaná zelenina a kompóty, olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 266,23 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0364/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,82 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 134,86 € | 17.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,84 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | školenie zásady prvej pomoci | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 240,00 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0236/19 | uteráky a osušky Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 260,00 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0235/19 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 105,00 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0234/19 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 812,68 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0233/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 134,86 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0232/19 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 123,82 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0360/19 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0231/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 259,84 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |