Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0380/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 963,21 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,04 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 218,55 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0249/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,24 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0248/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 22,34 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0377/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 337,04 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,27 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0247/19 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 963,21 € | 30.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0376/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 621,42 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0246/19 | bravčové stehno, masť a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 218,55 € | 29.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0374/19 | tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,92 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0245/19 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 94,04 € | 28.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0244/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,27 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0243/19 | mrazene polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 621,42 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0242/19 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 337,04 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0373/19 | oprava mot. vozidla Fabia BA 662 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 996,00 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,87 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,75 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 620,80 € | 23.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |