Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0157/20 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 029,04 € | 31.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0236/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,48 € | 29.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | trlefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 290,72 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0156/20 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 880,60 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0155/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,48 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0154/20 | materiál na údržbu a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 290,72 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0234/20 | rukavice, overaly, dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 280,76 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 300,56 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 117,58 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,73 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 331,26 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | oprava havarijného stavu vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 210,62 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0153/20 | bravčové stehno a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 117,58 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0152/20 | rukavice, overaly a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 280,76 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0151/20 | sterilizovaná zelenina, kompóty, a olej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 300,56 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0230/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,95 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 722,95 € | 21.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0150/20 | oprava havarijného stavu vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 210,62 € | 21.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |