Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/20 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 10,16 € | 20.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0149/20 | odvoz splaškov na Kráľovej a v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/20 | potraviny / cestoviny, múky, cukor, strukoviny/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 331,26 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0147/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,73 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/20 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 293,95 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0222/20 | údržba a práva siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,59 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0145/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 10,16 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0144/20 | potraviny / mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 722,95 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0221/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 326,05 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0143/20 | bravčové stehno a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,59 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0142/20 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0218/20 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 93,53 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0141/20 | stravné lístky 400 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0140/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 326,05 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 46,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 822,07 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | nedoplatok vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 653,63 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |