Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0452/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 411,06 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0298/19 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,74 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0297/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 203,29 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0450/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 798,46 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | tepovanie kobercov, sedačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 100,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 268,59 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0296/19 | servisné práce na gastrozariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 594,36 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0295/19 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 900,91 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0294/19 | uteráky a osušky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ULMA Dana Tichá | 35084791 | 410,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0447/19 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 34,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 214,70 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 81,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | skupinová supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Spoločnosť SOCIO | 47692065 | 140,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0293/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0292/19 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0291/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 411,06 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0443/19 | príprava áut na technickú kontrolu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 235,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | opravy automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 844,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | opravy automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 840,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | správa a údržba siete IV.Q | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 396,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |