Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6511
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 65,57 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 159,20 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,21 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 851,71 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0181/20 | ochranné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDPLUS | 45322040 | 364,97 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0180/20 | mrazené filé, sliepky, mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 159,20 € | 02.09.2020 | 07.09.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0179/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,21 € | 01.09.2020 | 07.09.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0178/20 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 851,71 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,71 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,63 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | materiál na údržbu, mraznička, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 564,19 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0177/20 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,71 € | 26.08.2020 | 02.09.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 862,57 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0176/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,63 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0175/20 | materiál na údržbu, mraznička, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 564,19 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 398,37 € | 21.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 128,30 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |