Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0129/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 139,02 € | 29.06.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 120,83 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 483,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,05 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,64 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 834,40 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 395,52 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0128/20 | masky, návleky, rukavice, ochranné štíty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 409,38 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0127/20 | olej, uhorky, čalamáda | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 120,83 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0126/20 | bravčové stehno, slanina, masť, údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 162,05 € | 23.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0190/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 974,02 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0125/20 | potraviny/cestoviny, múka, cukor, horčica, džemy/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 834,40 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/20 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,64 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0191/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 115,82 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0123/20 | potraviny/ chlieb, mlieko, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 974,02 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0189/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 420,40 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 285,24 € | 18.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0122/20 | oprava gastrozariadenia sporáka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 395,52 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |