Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0140/21 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PROBE Benedikt Procházka | 10829296 | 363,00 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0139/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 977,39 € | 29.06.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0233/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 135,11 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0138/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,39 € | 28.06.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0230/21 | Tlačiareň, tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,72 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | plyn dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 880,51 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 244,68 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 239,51 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0137/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 135,11 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0136/21 | bravčové stehno, masť, slanina a údené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 244,68 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0135/21 | mrazené karé, mrazená zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 239,51 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0225/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0134/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0133/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 880,51 € | 21.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0132/21 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 18.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0221/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 933,00 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Súčiastky na opravu kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZALT | 35919442 | 27,10 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |