Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0155/21 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 404,64 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,90 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 682,39 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0154/21 | zámočnícke práce na Hrnčiarskej v Pezinku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LORD Peter Matoušek | 30362610 | 200,00 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0153/21 | sťahovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 1 776,00 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0152/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 682,39 € | 20.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0256/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 240,53 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0151/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,90 € | 19.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0150/21 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 240,53 € | 15.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 959,18 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,17 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,92 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0149/21 | potraviny/cestoviny, strukoviny, čaj, pochutiny, džem, uhorky/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 959,18 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0148/21 | bravčové stehno, masť a slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,17 € | 13.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0251/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 994,10 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0147/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,92 € | 12.07.2021 | 16.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0146/21 | potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 994,10 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0252/21 | dobropis vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -260,45 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Plyn dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 105,10 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra |