Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0167/21 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 207,54 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/21 | elektroinštalačné práce na objekte v Pezinku na Hrnčiarskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 837,73 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,41 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0166/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,41 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0282/21 | Prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,81 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,04 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,94 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 075,58 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,34 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 372,31 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | plyn za dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0165/21 | elektroinštalačné práce na Hrnčiarskej ulici v Pezinku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 837,73 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0164/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,34 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0271/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 014,83 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |