Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 935,80 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | doplatok plynu 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 708,07 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | vypnutie a zapnutie el. prípojky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 187,61 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | el. energia 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 397,64 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | servis,justáž,skúška váh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 271,00 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | telefón,internet 10/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,34 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 391,16 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 123,36 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 242,61 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 403,84 € | 09.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 062,20 € | 12.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CanTonPro | 37291602 | 554,40 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 495,69 € | 15.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,06 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 156,85 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | cestovné poistenie klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 6,24 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 73,04 € | 05.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,54 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 300,86 € | 04.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | cestovné poistenie klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 0,78 € | 07.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra |