Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/21 | žací stroj Kubota GR 1600 s príslušenstvom /zhrňovacia radlica, snehové reťaze/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 9 000,00 € | 29.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | revízia plynového zariadenia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JURAJ BLAŹEK | 12684902 | 160,00 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | oprava plynovej stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 183,76 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | výdajňa stravy - drtič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 821,60 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 187,42 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/16 | plynové stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 1 524,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 94,15 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 264,15 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | oprava el. drtiča odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 942,70 € | 05.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | oprava škrabky na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 314,16 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 534,15 € | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Cabadaj | 14057581 | 6 997,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 664,62 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 636,66 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 553,37 € | 12.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 782,30 € | 31.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,53 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 726,23 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 581,20 € | 01.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 591,20 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |