Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0003/21 žací stroj Kubota GR 1600 s príslušenstvom /zhrňovacia radlica, snehové reťaze/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marián Šupa 11906022 9 000,00 € 29.10.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0072/18 revízia plynového zariadenia kuchyne Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JURAJ BLAŹEK 12684902 160,00 € 21.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0336/17 oprava plynovej stoličky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 183,76 € 17.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 výdajňa stravy - drtič odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 821,60 € 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 oprava kuchynského robota Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 187,42 € 11.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0579/16 plynové stoličky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 1 524,00 € 19.12.2016 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0536/16 oprava plynovej panvice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 94,15 € 30.11.2016 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0160/16 oprava plynovej panvice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 264,15 € 11.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DFBV/0149/16 oprava el. drtiča odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 942,70 € 05.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 oprava škrabky na zemiaky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 314,16 € 01.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0423/15 oprava kuchynského zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 534,15 € 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
DFKV/0005/21 dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Cabadaj 14057581 6 997,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
DFBV/0323/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 636,66 € 23.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0311/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 553,37 € 12.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0290/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 782,30 € 31.05.2025 05.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0273/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 442,53 € 21.05.2025 28.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0245/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 726,23 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFBV/0211/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 581,20 € 01.05.2025 13.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0197/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 591,20 € 24.04.2025 30.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0184/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 767,10 € 14.04.2025 23.04.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra