Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidg D Xerox Technology Park | IE97264440 | 450,99 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | baktérie do odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | biologické ošetrenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Fábia BA516RI - výmena zadného skla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 191,00 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | prezutie pneumatík Citroen PK419CN, Opel PK023EU, Fábia BA516RI | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 80,00 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | pena na umývanie - 78 ks - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 255,20 € | 22.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | pena na umývanie - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 333,72 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | jednorazová žinka - 90 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 303,32 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | jednorazové rukavice - 50 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 276,75 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 238,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 883,56 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/25 | SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 07-09/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 908,76 € | 03.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | prevod dát IS Cygnus SK na SQL | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 344,40 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 04-06/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 908,76 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 4-6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | oprava prenosného miniterminálu - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 60,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 1-3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 469,27 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 01-03/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 908,76 € | 15.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |