Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidg D Xerox Technology Park | IE97264440 | 450,99 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | baktérie do odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | biologické ošetrenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 238,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 883,56 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 4-6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | oprava prenosného miniterminálu - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 60,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 1-3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 469,27 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 7-9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0438/22 | rozprestretie, vyfrézovanie, zhutnenie plochy 600 m2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Správa ciest BSK | 53871103 | 1 150,17 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2023 - 06.11.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 760,12 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2022- 06.11.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 710,00 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/24 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2024 - 06.11.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 851,66 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0455/21 | učebné pomôcky pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nervuška s.r.o. | 53807511 | 139,02 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Prevádzkový poriadok, HCCP, Sanitačný poriadok, prehliadka pracoviska | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Monika Mišlaiová - Medical Prevent | 52940489 | 475,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | jednorazové overaly, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 884,96 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 092,96 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | jednorazové návleky na nohy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,32 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |