Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/16 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidg D Xerox Technology Park IE97264440 450,99 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFBV/0299/19 Bio - P2 + P3 roztok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Petr Mrázek 69639485 120,00 € 16.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0144/16 baktérie do odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Petr Mrázek 69639485 120,00 € 04.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DFBV/0299/19 Bio - P2 + P3 roztok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Petr Mrázek 69639485 120,00 € 15.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0441/20 biologické ošetrenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Petr Mrázek 69639485 120,00 € 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0287/25 Fábia BA516RI - výmena zadného skla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 191,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0267/25 prezutie pneumatík Citroen PK419CN, Opel PK023EU, Fábia BA516RI Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 80,00 € 21.05.2025 28.05.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/25 pena na umývanie - 78 ks - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký 55868720 255,20 € 22.04.2025 24.04.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0079/25 pena na umývanie - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký 55868720 333,72 € 14.02.2025 27.02.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0185/25 jednorazová žinka - 90 bal. Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 303,32 € 15.04.2025 23.04.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/25 jednorazové rukavice - 50 balení Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 276,75 € 07.04.2025 15.04.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0430/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 238,80 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0296/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 883,56 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0321/25 prevod dát IS Cygnus SK na SQL Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 344,40 € 23.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0164/25 SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 04-06/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 908,76 € 03.04.2025 15.04.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0198/24 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 4-6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 811,45 € 23.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0197/24 oprava prenosného miniterminálu - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 60,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0071/24 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 1-3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 469,27 € 14.02.2024 26.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/25 SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 01-03/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 908,76 € 15.01.2025 21.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0466/24 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 811,45 € 02.10.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra