Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/23 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 200,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Nagy-POIP-Bratsilava | 11694891 | 379,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | oprava šijacích strojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šotník - Oprava šijacích strojov | 11783249 | 88,38 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | klimatizácia - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 781,99 € | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 184,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | oprava kosačky Kubota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 332,94 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | servis žacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 133,10 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | žací stroj Kubota GR 1600 s príslušenstvom /zhrňovacia radlica, snehové reťaze/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 9 000,00 € | 29.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | revízia plynového zariadenia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JURAJ BLAŹEK | 12684902 | 160,00 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | oprava plynovej stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 183,76 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | výdajňa stravy - drtič odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 821,60 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 187,42 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/16 | plynové stoličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 1 524,00 € | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 94,15 € | 30.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | oprava plynovej panvice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 264,15 € | 11.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/16 | oprava el. drtiča odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 942,70 € | 05.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | oprava škrabky na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 314,16 € | 01.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | oprava kuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 534,15 € | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | dodanie a montáž plechovej dvojgaráže s betónovým podkladom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Cabadaj | 14057581 | 6 997,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 301,49 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |