Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/16 | oprava zdvíhacích vozíkov BEKA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HOSPIMED spol. s r.o. | 00676853 | 777,00 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | školenie - registratúra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 80,00 € | 01.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | školenie - ved.Peú, riaditeľka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | riešenie úbytku signálu na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pontero s.r.o. | 03596281 | 2 592,00 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | prieskum GSM + doprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pontero s.r.o. | 03596281 | 287,00 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0466/19 | cestovné poistenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A | 0415591055 | 9,24 € | 04.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Škoda Fabia Combi /modrá/ - zákonné poistenie - 3.3.25-02.03.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pillow pojišťovna, a.s. | 04257111 | 151,92 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/24 | TV kreslo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MD nábytek s.r.o. | 04955005 | 513,00 € | 18.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 121,00 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/22 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 250,00 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 200,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ladislav Nagy-POIP-Bratsilava | 11694891 | 379,00 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | oprava šijacích strojov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šotník - Oprava šijacích strojov | 11783249 | 88,38 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | klimatizácia - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 781,99 € | 06.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | oprava motorovej kosačky Kubota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 127,88 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/23 | údržba motorovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 184,60 € | 28.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | oprava kosačky Kubota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 332,94 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | servis žacieho stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 133,10 € | 21.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | žací stroj Kubota GR 1600 s príslušenstvom /zhrňovacia radlica, snehové reťaze/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marián Šupa | 11906022 | 9 000,00 € | 29.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | revízia plynového zariadenia kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JURAJ BLAŹEK | 12684902 | 160,00 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |