Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 187,42 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | oprava fábie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Peter Kročka | 44300786 | 354,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | voda 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 809,74 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 383,68 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 744,50 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | el. energia 12/21 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 999,53 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -125,80 € | 13.01.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | oprava teplovodu - dovoz obsypového materiálu a prevoz materiálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 515,00 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/16 | Citroen - havarijné poistenie 7.2.2016-6.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 458,30 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Citroen - havarijné poistenie 7.2.2016-6.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 458,30 € | 15.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | doplatok plynu 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 736,83 € | 12.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preplatok plynu 2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -3 140,22 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | preplatok plynu 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -108,13 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | UPC 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 07.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | preplatok plynu 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -926,93 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | UPC 1-3/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 13.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 811,03 € | 16.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | oprava teplovodu - identifikácia poruchy, odstránenie starých vadných častí, prepojenie novej časti rozvodu, vykurovacia skúška,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 949,90 € | 15.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/16 | plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 463,00 € | 12.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 463,00 € | 15.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |