Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6563

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0008/24 SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 4 525,00 € 09.12.2024 18.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFSF/0008/23 SF - džúsy pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 226,80 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSF/0007/24 SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 363,93 € 04.12.2024 09.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFSF/0007/23 SF- vianočné posedenie pre zamestnancov DDS - občerstvenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 2 412,00 € 04.12.2023 16.12.2023 Faktúra
DFSF/0007/20 nákupné poukážky pre zamestnancov - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 4 450,00 € 05.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFSF/0007/19 darčekové poukážky - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TESCO STORES SR 31321828 2 640,00 € 06.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFSF/0007/16 vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 1 217,90 € 01.12.2016 26.12.2016 Faktúra
DFSF/0006/24 SF - poukážky do Kauflandu pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 3 440,00 € 22.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFSF/0006/23 SF - džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 321,84 € 11.09.2023 22.09.2023 Faktúra
DFSF/0006/22 SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 5 220,00 € 20.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFSF/0006/21 nákupné poukážky pre zamestnancov - zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 6 020,00 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFSF/0006/20 pitný režim SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 181,44 € 27.08.2020 03.09.2020 Faktúra
DFSF/0006/19 nepeňažné plnenie SF - Ariel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 21,00 € 22.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFSF/0006/18 posedenie zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 969,90 € 07.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFSF/0006/17 preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alžbeta Korbeličová,K-BUS 41887883 252,00 € 27.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DFSF/0006/16 príspevok zamestnancom zo SF - drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 970,20 € 25.10.2016 10.11.2016 Faktúra
DFSF/0006/15 vianočný príspevok zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 375,06 € 09.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFSF/0006/15 vianočný príspevok zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 375,06 € 10.12.2015 15.12.2015 Faktúra
DFSF/0005/24 SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 428,40 € 15.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFSF/0005/23 SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 4 450,00 € 10.08.2023 15.08.2023 Faktúra