Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/24 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 525,00 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0008/23 | SF - džúsy pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 226,80 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/24 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 363,93 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0007/23 | SF- vianočné posedenie pre zamestnancov DDS - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 2 412,00 € | 04.12.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | nákupné poukážky pre zamestnancov - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | darčekové poukážky - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TESCO STORES SR | 31321828 | 2 640,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/16 | vianočné posedenie pre zamestnancov zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 217,90 € | 01.12.2016 | 26.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/24 | SF - poukážky do Kauflandu pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 3 440,00 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | SF - džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 321,84 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 5 220,00 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | nákupné poukážky pre zamestnancov - zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 6 020,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | pitný režim SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 181,44 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 21,00 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | posedenie zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 969,90 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/17 | preprava zamestnancov na divadelné predstavenie - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alžbeta Korbeličová,K-BUS | 41887883 | 252,00 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/16 | príspevok zamestnancom zo SF - drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 970,20 € | 25.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | vianočný príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 375,06 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/15 | vianočný príspevok zo SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 375,06 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 10.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |