Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6563

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 352,97 € 07.01.2020 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/21 gastrolístky 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 664,00 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 23,57 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 356,91 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 11.01.2024 18.01.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 633,71 € 13.01.2025 17.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0009/16 školenie Krihová Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Poradca podnikateľa,spol.s r.o. 31592503 69,00 € 13.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 školenie Krihová Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Poradca podnikateľa,spol.s r.o. 31592503 69,00 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/17 SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 1-3/2017 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 798,60 € 11.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 384,00 € 12.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 repasácia tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 76,80 € 14.01.2019 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 klienti - balíčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 373,35 € 07.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 138,78 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0009/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 299,22 € 11.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0009/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 172,64 € 11.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 214,47 € 11.01.2024 15.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 330,40 € 13.01.2025 17.01.2025 Ing. Natália Krejčiová Faktúra
DFBV/0010/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 388,82 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 388,82 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/17 el. energia 12/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 587,97 € 11.01.2017 24.01.2017 Faktúra