Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | SW Cygnus SOC,DOK,VYK,ZAM 1-3/2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 798,60 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,00 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | repasácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 76,80 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 373,35 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 138,78 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 299,22 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 172,64 € | 11.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 214,47 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 388,82 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 388,82 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | el. energia 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 587,97 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 358,67 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Daffer | 36320439 | 31,42 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 323,30 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,75 € | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 293,09 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | opravná FA k FA 2352001 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -15,40 € | 12.01.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | oprava teplovodu - materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 414,20 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/16 | el. energia 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západosl. energetika | 35823551 | 2 727,02 € | 10.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | el. energia 12/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Západosl. energetika | 35823551 | 2 727,02 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |