Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/23 | mop s príslušenstvom - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 168,12 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 215,88 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 384,05 € | 21.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 310,31 € | 19.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | mobil 12/17,1/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,73 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 440,52 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 083,74 € | 15.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,63 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 149,64 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Online seminár - Ing. Adam Švorc - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 302,26 € | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0023/16 | mobil 15.12.2015-14.01.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,09 € | 22.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 20.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,66 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | mobil 15.12.2018-14.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,17 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | preplatok plynu 2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -262,89 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 207,61 € | 18.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 496,30 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -128,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | lokalizácia úniku vody - kúrenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PIPE CONTROL s.r.o. | 52518337 | 660,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |