Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/17 | UPC 1-3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 575,24 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 492,10 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 172,20 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 475,43 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 195,07 € | 05.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 489,34 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 260,40 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 095,80 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 095,80 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | oprava plynových stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 137,60 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 290,56 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 517,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 172,20 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektrická energia 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 602,86 € | 11.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 49,81 € | 07.01.2022 | 16.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 609,00 € | 11.01.2023 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,22 € | 11.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 326,51 € | 09.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 326,51 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |