Faktúry
Počet záznamov: 4111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/26 | Opravy bleskozvodných zariadení | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Igor Noga KESaCOM | 41490525 | 1 291,50 € | 18.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Rehabilitačná pomôcka, počítačové komponenty, spotrebný materiál k PC, elektrospotrebiče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 790,09 € | 18.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Hygienický program 3/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 17.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Rehabilitačná pomôcka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 26,45 € | 17.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Učebnice, odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 868,22 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | Učebnice, odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 89,90 € | 16.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | Agar | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 531,54 € | 16.03.2026 | 11.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | STELACHEM spol.s r. o. | 56627921 | 462,48 € | 16.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | Kompresor, priemyselný vysávač, predlžovačky, vodiaca lišta | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 278,31 € | 13.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Figurína na nácvik KPR a tráum s príslušenstvom | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 2 585,46 € | 12.03.2026 | 11.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | Živicové modely čeľusti | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 833,45 € | 12.03.2026 | 11.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | Kuchynská linka so zabudovanou umývačkou riadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 439,36 € | 12.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Laboratórny prístroj - centrifúga | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 884,57 € | 12.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Nerezové misky 12ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 30,11 € | 11.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Chemikálie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 61,50 € | 11.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | Elektrické náradie, predlžovačky 2ks, vodiaca lišta | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 605,91 € | 11.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | Vypracovanie smernice - registratúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD.- SPRÁVA REGISTRATÚRY | 55789862 | 350,00 € | 10.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Odborná literatúra | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nadační fond Karla Lewita | 04826361 | 34,80 € | 10.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Teplo 3/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 10 455,00 € | 09.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Plastový box s vekom | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 67,65 € | 09.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | El. energia 3/2026 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 737,00 € | 09.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | Plyn 3/2026 záloha | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4,00 € | 09.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | Testy Azan Thrichrome acc. Heidenhein | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BD BAMED s. r. o. | 35863170 | 118,08 € | 09.03.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Výpočtová technika + spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IZOCOM s. r. o. | 48246468 | 4 397,21 € | 06.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | Športové tričká s potlačou 150ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CSL s. r. o. | 51484225 | 2 435,40 € | 06.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/26 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 157,50 € | 06.03.2026 | 03.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Telefón 2/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,23 € | 06.03.2026 | 11.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Kovová lekárska skriňa 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | stoličky24.sk s. r. o. | 53461215 | 624,00 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | El. energia 2/2026 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -188,51 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | Prenájom rohoží 26.1.26-22.2.26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 82,48 € | 05.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |