Faktúry
Počet záznamov: 3763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/25 | El. energia 7/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Teplo 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | El. energia 6/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -347,90 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Telefón 6/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,21 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Občerstvenie - hodnotiaca porada | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s. r. o. | 44745982 | 256,20 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Úradný preklad zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhDr. Kristína Limbecková | 22637893 | 85,00 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Občerstvenie pre zamestnancov - brunch SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vinárstvo u Kohúta s. r. o. | 56280408 | 705,00 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | Obed pre zamestnancov SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BAR-PENZION SVET, s. r. o. | 53893476 | 617,20 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Športová fľaša s potlačou 33ks, pero SLOVAKIA 33ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DEMI šport plus, s. r. o. | 36531154 | 328,40 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 245,46 € | 03.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | Poskytnutie softvérových služieb KS Tritius 3Q-2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 232,47 € | 03.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | Plyn 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 6/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Prenájom multifunkčných zariadení od 31.3.-30.6.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 528,15 € | 01.07.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | Vodné/stočné 30.5.-29.6.25 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 529,59 € | 30.06.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0002/25 | Darčekové poukážky pre zamestnancov SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 293,40 € | 27.06.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt a.s. | 36544230 | 588,00 € | 26.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 2 182,64 € | 26.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 556,45 € | 26.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | Predĺženie domény szsbaza.sk 4.7.25 - 3.7.26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 18,31 € | 24.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Softvérové služby - servisná a udržovacia činnosť KS Tritius 2Q/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 44,28 € | 24.06.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Školenie - Exekučné zrážky po zmene životného minima od 1.7.2025 a iné legislatívne zmeny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Maxim BA s. r. o. | 52720888 | 341,94 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Prenájom rohoží 19.5.-15.6.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 23.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DOFD1/0002/25 | Daň z nehnuteľností za rok 2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 112,66 € | 23.06.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Vodné/stočné 22.05.-21.06.2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 58,08 € | 23.06.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Laboratórne vybavenie - strojček na plnenie 30ks kapsúl 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 798,88 € | 20.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | PC stolík Lindes - biely 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | nabbi, s. r. o. | 47484128 | 131,50 € | 18.06.2025 | 10.07.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Plastová stolička Open, oranžová 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 103,32 € | 18.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Oprava telekomunikačného systému Omega dig. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 481,25 € | 18.06.2025 | 05.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Kuchynský regál s kolieskami 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BONTOUR HUNGARY KFT | HU25330287 | 153,29 € | 16.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |