Faktúry
Počet záznamov: 4298
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/26 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex s.r.o. | 35766450 | 1 762,90 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | Prenájom rohoží 15.6.26-12.7.26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 41,24 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | Teplo 1-6/26 vyúčtovanie - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | -6 169,58 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/26 | Hygienický program 7/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 935,29 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/26 | Servis reverznej osmózy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 169,00 € | 15.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt a.s. | 36544230 | 571,20 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | El. energia 6/2026 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -686,50 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/26 | Vstupenky do štátneho zámku Lednice SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Národní památkový ústav | 75032333 | 604,23 € | 08.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/26 | Servis laboratórnej umývačky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Miele s.r.o. | 35872161 | 1 112,35 € | 08.07.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/26 | Materiál k výpočtovej technike | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IZOCOM s. r. o. | 48246468 | 322,62 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | El. energia 7/2026 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 737,00 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | Plyn 7/2026 záloha | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4,00 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | Teplo 7/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 07.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/26 | Telefón 6/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,26 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 484,63 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | Poštové služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 234,17 € | 06.07.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/26 | Komentovaná prehliadka + občerstvenie Valtické Podzemí zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HZ Vinařství s. r. o. | 06167217 | 756,65 € | 03.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | Vodné/stočné 30.5.-29.6.26 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 565,70 € | 03.07.2026 | 28.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/26 | Školenie pre pedagógov "Nervové fitko" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | 3 Balance Academy, s. r. o. | 46887482 | 450,00 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | Výkon zodp. osoby 7/26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 6/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/26 | Poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" 7/26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Legislatívny Garant, s. r. o. | 57569274 | 147,60 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | IT služby 6/2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IZOCOM s. r. o. | 48246468 | 369,00 € | 30.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DOFD2/05/26 | Poistenie výpočtovej techniky 14.7.2026 - 13.7.2027 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 735,15 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | Prednáška - Canisterapia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stanislava Slivoňová | 56632789 | 54,00 € | 26.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | Účelové cvičenie v priestore taktického cvičiska | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vojenská Spoločnosť KARPATY | 55724981 | 749,00 € | 24.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/26 | Materiál na výrobu ortopedických ortéz a protéz | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Sharex Medical, spol. s r. o. | 36477869 | 367,92 € | 23.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/26 | Vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 852,39 € | 23.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/26 | Príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 22.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | Prenájom rohoží 18.5.26-14.6.26 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 82,48 € | 22.06.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra |