Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/24 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 403,00 € | 28.08.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Vodné/stočné 22.7.-21.8.24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 22.08.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Služby počítačovej siete 7-9/24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Poradenská činnosť pri príprave, spracovaní a predložení žiadostí o posk. prostr. z mechanizmu POO "Debarierizácia SZŠ-BA" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | H & R Consulting, s. r. o. | 46500936 | 3 600,00 € | 20.08.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | Pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 186,50 € | 19.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | Portfólio FinQ úroveň A1-B2 (licencia) 2024-2028 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 1 200,00 € | 19.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Vodné/stočné 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 162,52 € | 12.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Telefón 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,42 € | 08.08.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Obuvnícky materiál pre ŠO ortopedický technik | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mrázová Mária - Rema "M" | 30031974 | 521,45 € | 06.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | Sanitárny materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HECKL, s.r.o. | 62956833 | 1 795,68 € | 06.08.2024 | 08.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | Montáž bezpečnostnej vložky a zadlabávacieho zámku | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 175,00 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | El. energia 08/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Teplo 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 800,00 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Hygienický program 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 05.08.2024 | 01.09.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Hygienický program 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | "Zbierka zákonov 2024" (4. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 150,00 € | 02.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Plyn 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Výkon zodp. osoby 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Vodné/stočné 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 31.07.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | Anatomické plagáty | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lipt, s.r.o. | 45571686 | 19,05 € | 31.07.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,16 € | 19.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd do kanalizácie - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 3 551,68 € | 16.07.2024 | 05.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | 31698336 | 196,37 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | Vodné/stočné 06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 15.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | Vodné/stočné 07/2024 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 121,97 € | 15.07.2024 | 01.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 4 397,76 € | 11.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | Učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 2 831,49 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | Softvérová služba KS Tritius 3Q/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 226,80 € | 10.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |