Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/24 | 8-miestna kazeta na dent.nástroje sterilizovaná 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 122,00 € | 10.07.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | Medicyt - odborná prax študentov 2.štvrťrok 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt a.s. | 36544230 | 873,60 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | ŠNOP - teplo 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 800,00 € | 09.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | Slovak Telekom - telefón 06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,54 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | ZSE - elektrina 07/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2024" (3. preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,00 € | 08.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 08.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | Copy Office - prenájom multif.zar. 04-06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 525,49 € | 04.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Up Déjeuner - darčekové poukážky pre ZMC (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 198,08 € | 03.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/24 | Hand & Mouth food - občerstvenie SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Hand & Mouth food s. r. o. | 53507398 | 1 697,60 € | 03.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | KASON - Magnetická tabuľa Nobo Premium plus 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KASON s. r. o. | 51662787 | 439,00 € | 03.07.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | BVS - vodné/stočné 06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 368,62 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 201,60 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | SPP - plyn 07/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Otto Bock - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 11 353,73 € | 27.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DOFD1/0002/24 | Hlavné mesto SR Bratislava - daň z nehnuteľnosti 2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 112,66 € | 26.06.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | RASUB - zrkadlá (sociálne miestnosti) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RASUB s. r. o. | 47107570 | 543,89 € | 25.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | U Dvoch levov - pranie bielizne | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 111,10 € | 25.06.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | OPR Stav - oprava rozvodov daždovej kanalizácie (havaríjný stav) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OPR Stav s.r.o. | 50457551 | 617,60 € | 20.06.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | ELCHEM - servis a oprava učebných pomôcok (mikroskopy) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Juraj Táčovský ELCHEM | 35172444 | 1 200,00 € | 18.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | ASC Applied Software Consultants - Agenda Komplet 500-699 žiakov 2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 66,60 € | 17.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Exo technologies - doména (03. 07. 2024 - 02. 07. 2025) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 16,57 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 06/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 14.06.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | Mgr. P. Líška - sťahovanie bremien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 200,00 € | 13.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | OFIR - oprava (vypracovanie rozpočtu - učebne č. 36, 39, 59, chodba 2. posch.) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 176,00 € | 10.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | mikroCHEM trade - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 3 044,88 € | 06.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | RAABE - konferenčný popl. "Učiteľ nie je Google 8" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 300,00 € | 06.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Redinex - deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Redinex, spol.s r. o. | 44970455 | 120,00 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | BIZAM - náhradné kolieska (stoička) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Martin Hubler - Železiarstvo BIZAM | 46748598 | 100,00 € | 06.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |