Faktúry
Počet záznamov: 3903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0271/25 | El. energia 8/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | El. energia 7/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -482,74 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | Telefón 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 06.08.2025 | 25.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Pranie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 438,10 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | Doprava zamestnancov BA-Skalica-BA SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 560,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 53,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Plyn 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Výkon zodp. osoby 8/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 8/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 61,44 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Hygienický program 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Vodné/stočné 30.06.-29.07.2025 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 275,90 € | 30.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Vyúčtovanie preddavkových platieb za teplo 1-6/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | -2 075,57 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Filmové predstavenie pre žiakov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 177,00 € | 22.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodné/stočné 22.06.-21.07.2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 58,08 € | 22.07.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 18.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 526,34 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Oprava výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 70,00 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Tričká s potlačou - Olympijský deň 33ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CSL s. r. o. | 51484225 | 608,85 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | Sprievodcovské služby v meste Skalica SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. | 34140590 | 319,76 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | El. energia 7/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Teplo 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | El. energia 6/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -347,90 € | 07.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Telefón 6/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,21 € | 07.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Občerstvenie - hodnotiaca porada | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s. r. o. | 44745982 | 256,20 € | 04.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | Úradný preklad zmluvy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PhDr. Kristína Limbecková | 22637893 | 85,00 € | 04.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Občerstvenie pre zamestnancov - brunch SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vinárstvo u Kohúta s. r. o. | 56280408 | 705,00 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | Obed pre zamestnancov SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BAR-PENZION SVET, s. r. o. | 53893476 | 617,20 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | Športová fľaša s potlačou 33ks, pero SLOVAKIA 33ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DEMI šport plus, s. r. o. | 36531154 | 328,40 € | 03.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 245,46 € | 03.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |