Faktúry
Počet záznamov: 3630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/25 | Zbierka zákonov 2024 vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 190,50 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Školenie "Kontrolná a hospitačná činnosť v škole" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seminaria s. r. o. | 26426218 | 87,58 € | 14.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | Vodné/stočné 30.12.-31.12.24 vyúčtovanie (nedoplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 35,65 € | 14.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Teplo 1/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 13 530,00 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Plastový obal - masťovka 50ml | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ČECHVALAB s.r.o. | 35697709 | 26,08 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | Ihla na hustenie lôpt | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROagility s.r.o. | 46347372 | 12,50 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | Výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 882,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | El. energia 1/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 13.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | Vodné/stočné 22.9.-31.12.24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 31,31 € | 13.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | Telefón 12/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,20 € | 10.01.2025 | 07.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | Vodné/stočné 30.11.-29.12.24 vyúčtovanie (nedoplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 513,80 € | 10.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Poskytnutie softvérových služieb KS Tritius 1Q-2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 232,47 € | 08.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Členský príspevok za rok 2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Asociácia stredných zdrav.škôl SR | 35508086 | 300,00 € | 08.01.2025 | 23.02.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 38,62 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protetika,a.s. | 31322859 | 180,00 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Výkon zodp. osoby 1/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 07.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea, spol. s r. o. | 31370381 | 115,20 € | 07.01.2025 | 07.02.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | Vodné/stočné 22.11.-21.12.24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 55,86 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | Laboratórny nábytok, germicídny žiarič, montážno-stavebné práce v chemickom laboratóriu školy - opravy a údržba | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRILAB SK s.r.o. | 50980980 | 29 554,10 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | Balík služieb CREDIT MINI 5 - portál profesia.sk od 19.12.2024 do 18.12.2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 502,80 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medicyt a.s. | 36544230 | 288,00 € | 27.12.2024 | 09.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DOFD2/05/24 | Poistenie zodpovednosti za škodu od 19.12.24-18.12.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 842,21 € | 27.12.2024 | 10.01.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | Farmaceutické suroviny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PharmDr. Jozef Valuch spol.s r.o. | 36631957 | 1 570,00 € | 20.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/24 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 113,40 € | 20.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | Zdravotnícky spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 562,00 € | 18.12.2024 | 09.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení, spotrebičov a tlakových nádob | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 795,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | Pranie prádla | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 78,60 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | Kontajner na zelený odpad - odvoz odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OLO, a.s. | 681300 | 185,65 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | Balík služieb vo-portal.sk od 20.12.2024-19.12.2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 84,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | Seminár PAM 39.04 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 192,00 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |