Faktúry
Počet záznamov: 3417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/24 | Výkon zodp. osoby 10/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Príspevok za poskytovanie informácií k environmentálnemu vzdelávaniu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 27.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | Odvoz odpadu - vyradeného majetku školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOXWAY s.r.o. | 53040538 | 648,00 € | 27.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Splav žiakov Devínska nová ves - Devín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 988,00 € | 26.09.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Seminár PAM 39.03 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 192,00 € | 25.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Samolepiaci farebný papier | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 42,00 € | 24.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Športové potreby "Otvorená škola" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Učebné pomôcky | 31641199 | 5 102,40 € | 24.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Vodné/stočné 22.9.2023-21.9.2024 vyúčtovanie (nedoplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 256,97 € | 23.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Maliarske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Združenie G.D.S. Peter Ďurček | 13993372 | 75,38 € | 20.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Polica do laboratórneho sterilizátora | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 504,00 € | 20.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Oprava a servis akumul. zásobníka OKCE 801 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TERMON spol. s r.o. | 31398821 | 252,78 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Farmaceutické suroviny | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PharmDr. Jozef Valuch spol.s r.o. | 36631957 | 663,81 € | 16.09.2024 | 21.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | Výmena filtračných vložiek - prietoková | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 156,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Hygienický program 09/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Prenájom-pranie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 36,16 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Školské filmové predstavenie - vstupné pre žiakov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | stoptime, s.r.o. | 36724807 | 960,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Výmena starých elektrických zásuviek a vypínačov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Filip Szeman - technik.sluzba | 56008864 | 490,00 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | Gerániová silica | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | F-DENTAL Hodonín s.r.o. | 26306085 | 33,32 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 306,55 € | 06.09.2024 | 29.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Oprava telekomunikačného systému Ateus Omega dig. | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Vlasta Šifferová-Conex | 43440797 | 221,00 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Telefón 08/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Kovový nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 3 475,00 € | 06.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | El. energia 09/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Teplo 09/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 1 800,00 € | 05.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Plyn 09/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | Výkon zodp. osoby 09/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Vodné/stočné 30.7.-29.8.24 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 273,65 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | Endodontický motor s apexlokátorom | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Jarident, s.r.o. | 44025726 | 999,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Projektová dokumentácia stavebných úprav pre debarierizáciu školy | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROFIARCHITEKTI s.r.o. | 51454025 | 6 900,00 € | 02.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 400,00 € | 28.08.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |