Faktúry
Počet záznamov: 3903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/25 | Prenájom multifunkčných zariadení od 30.6.-30.9.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 236,90 € | 01.10.2025 | 30.11.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFV4/0006/25 | Občerstvenie pre pedagógov a žiakov Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BOWIT UL s.r.o. | 27312691 | 421,03 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0005/25 | Prenájom bowlingových dráh - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BOWIT UL s.r.o. | 27312691 | 30,74 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Kovový nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ABAmet s. r. o. | 47966947 | 2 580,00 € | 30.09.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | Pranie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 31,00 € | 29.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | Seminár PAM 40.03 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 196,80 € | 29.09.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Poskytovanie služieb v oblasti segregácie 19.9.2025-18.9.2026 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 232,47 € | 25.09.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | Softvérové služby - servisná a udržovacia činnosť KS Tritius 3Q/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 44,28 € | 25.09.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0004/25 | Ubytovanie pedagógov a žiakov v Domove mládeže od 22.9.-26.9.25 - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VOŠZ a SŠZ,Ústí nad Labem, Palachova 35, PO | 00673358 | 983,42 € | 24.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Správa registratúry - vyraďovacie konanie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. | 56658851 | 1 815,40 € | 24.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Vodné/stočné 1.1.-21.9.25 vyúčtovanie preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | -171,19 € | 23.09.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 9/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 61,44 € | 22.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Anatomyka ACADEMIC PRO licencia do 25.9.2030 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | WOODOO ART s. r. o. | 35754397 | 5 150,00 € | 22.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | Bezpečnostná vložka s kľúčami - výroba a montáž | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 210,50 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 5 786,00 € | 17.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Prenájom rohoží 11.8.-7.9.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 12.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0002/25 | Ubytovanie účastníkov výmenného pobytu - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | STU | 397687 | 1 052,00 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0003/25 | Prenájom športoviska pre účastníkov výmenného pobytu - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Team Up s.r.o. | 50243411 | 224,00 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | Klučka na plastové okná 20ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EUROAQUA, spol. s r. o. | 35813296 | 125,95 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Hygienický program 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 12.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MEGABOOKS SK, spol.s r.o. | 36699594 | 2 029,81 € | 11.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | aSc Dochádzka - 2ks čítačka, 14bal čipové prívesky, USB aktívny kábel 2ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 806,00 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Skúšobný kufrík Shin-Nippon TL-35M | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DANAE VISION s.r.o. | 50656015 | 725,70 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Výroba a montáž atypických stolov 3ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lamija s. r. o. | 53557204 | 1 683,44 € | 10.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Výmena časti ležatého potrubia prívodu a cirkulácie TÚV | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MB Havarijná s.r.o. | 46572481 | 6 708,09 € | 09.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Gymnastický koberec | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | JIPAST akciová spoločnosť | 25944711 | 795,61 € | 09.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | El. energia 9/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Teplo 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Servis a oprava zapojenia školského rozhlasu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | M-ARQ s. r. o. | 56608021 | 120,00 € | 08.09.2025 | 06.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Sférické skúšobné šošovky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DANAE VISION s.r.o. | 50656015 | 1 149,12 € | 05.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |