Faktúry
Počet záznamov: 3903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/25 | Webinár "Dovolenka na pracovnoprávne účely a jesenné legislatívne novinky+konsolidačné opatrenia" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Maxim BA s. r. o. | 52720888 | 146,37 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/25 | Odborná exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 245,00 € | 21.10.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | Odborná exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 21.10.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BEST TEAM, s.r.o. | 47621401 | 7 766,96 € | 21.10.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | Spotrebný materiál k PC | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IZOCOM s. r. o. | 48246468 | 253,49 € | 21.10.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/25 | Hygienický program 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 17.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | Tlačiarenské služby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 224,48 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/25 | Servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 120,00 € | 16.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea, spol. s r. o. | 31370381 | 87,30 € | 16.10.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 322,74 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | El. energia 10/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 13.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | Prenájom rohoží 8.9.-5.10.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,16 € | 09.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | Arboristické práce | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PROstrom s.r.o. | 53435044 | 2 370,00 € | 08.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/25 | Telefón 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,86 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/25 | Teplo 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 150,00 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | El. energia 9/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -96,75 € | 07.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | Agar - pre odbor zdravotnícky laborant | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EnviroLab, s.r.o. | 35860456 | 233,49 € | 06.10.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | Zabezpečenie splavu žiakov Devínska Nová Ves - Devín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Akademický športový klub Dunaj | 31808301 | 1 220,00 € | 06.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/25 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 170,00 € | 03.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/25 | Vodné/stočné 30.8.-29.09.25 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 584,62 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | Odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | OTTO BOCK Slovakia s.r.o. | 36800694 | 188,82 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | Poskytnutie softvérových služieb KS Tritius 4Q-2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 232,47 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | Diagnostické súpravy na určovanie krvných skupín a podskupín | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Bio G s. r. o. | 34123415 | 81,10 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/25 | Plyn 10/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/25 | Router TP-link Archer C64 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 38,79 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFV4/0007/25 | Stravovanie účastníkov pobytu - Projekt V4 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | STU | 397687 | 517,92 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/25 | Vlastná doména pre systém EduPage | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 31,00 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/25 | Výkon zodp. osoby 10/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 9/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 10/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 61,44 € | 01.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra |