Faktúry
Počet záznamov: 3763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0286/25 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 46,57 € | 25.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Športové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 773,10 € | 19.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Športové potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 853,01 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | HEGEN ČESKO s. r. o. | 29389593 | 384,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 56,56 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 518,75 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | Športové náradie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 429,75 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | Lyžiarsky trenažér | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 836,03 € | 14.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | Hydroizolačná pasta | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Združenie G.D.S. Farby Laky Peter Ďurček | 13993372 | 590,40 € | 13.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | Teplo 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 615,00 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | El. energia 8/2025 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 196,00 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | El. energia 7/2025 preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -482,74 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | Pranie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov, s.r.o. | 47361964 | 438,10 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | Doprava zamestnancov BA-Skalica-BA SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 560,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | Servis výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 53,00 € | 04.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | Plyn 8/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | Výkon zodp. osoby 8/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | Služby v oblasti civilnej ochrany a kybernetickej bezpečnosti 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany 8/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 61,44 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | Hygienický program 7/2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 659,75 € | 31.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | Vodné/stočné 30.06.-29.07.2025 nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 275,90 € | 30.07.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Vyúčtovanie preddavkových platieb za teplo 1-6/25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | -2 075,57 € | 23.07.2025 | 11.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | Filmové predstavenie pre žiakov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 177,00 € | 22.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | Vodné/stočné 22.06.-21.07.2025 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 58,08 € | 22.07.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | Prenájom rohoží 16.6.-13.7.25 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 39,58 € | 18.07.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | Školské tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 526,34 € | 14.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Oprava výdajníka vody | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 70,00 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | Tričká s potlačou - Olympijský deň 33ks | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CSL s. r. o. | 51484225 | 608,85 € | 14.07.2025 | 08.08.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSF/0005/25 | Sprievodcovské služby v meste Skalica SF | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s. r. o. | 34140590 | 319,76 € | 09.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra |