Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0014/23 | Ročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 16.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/23 | Plyn SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 29 327,70 € | 14.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0018/23 | Písací stôl JOHAN2 dub sonoma-3ks, kancelársky regál JOHAN2 dub sonoma-3ks, vešiakový panel SPACE-3ks, botník SPACE-3ks, písací stôl TARCAL 80cm-1ks, taburet sivá SULOT-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 207,80 € | 13.02.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0017/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2023,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 343,33 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Svetelný efekt Stroboskop LED Disco Eurolite - 2ks | Školský internát | 00607291 | DUVALO s.r.o. | 36493791 | 44,54 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022 - vyúčtovanie | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -82,95 € | 10.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | Svetelný efekt Stroboskop LED Disco Eurolite - 2ks | Školský internát | 00607291 | DUVALO s.r.o. | 36493791 | 44,54 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0016/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 32,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/23 | Poplatok za telefón SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,33 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | Na základe Vašej CP zo dňa 7. 2. 2023 objednávame si u Vás servis a nastavenie balk.dverí 27ks, okna 1ks v študentských izbách v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 417,60 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0010/23 | Vešiak BELVIN 2ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 60,71 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Disco guľa LED svetlo s diaľkovým ovládaním a s nástenným držiakom - 2ks | Školský internát | 00607291 | TERROTECH s.r.o. | 52818942 | 23,59 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 34,30 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Balónik Disco guľa 61cm fólia - 8ks | Školský internát | 00607291 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 25,19 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0011/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 608,92 € | 07.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 571,88 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2023 | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 260,10 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra |