Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,83 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/23 | Poplatok za telefón SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,28 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/23 | Plyn SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 9 824,35 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Pračka automatická Electrolux EW6FN348WC | Školský internát | 00607291 | TPD, spol. s r.o. | 17329060 | 465,00 € | 10.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 151,38 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 645,00 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0049/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 313,32 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0046/23 | Projekt "Otvorená škola": 1ks MARBO MS-U106 LEGPRESS + HACK SQUAT (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA) | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 1 020,90 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Procesor AMD Ryzen 3 4100-1ks, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4-3ks, SSD disk Patriot P210 512GB-3ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 212,40 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/05 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 444,29 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0048/23 | Projekt "Otvorená škola": Objednávame si u Vás činkový set TRINFIT PREMIUM 100KG kovový (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | 345,50 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0051/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 299,98 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | Projekt "Otvorená škola": Objednávame si u Vás 4ks volejbalová lopta. | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 151,60 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0047/23 | Procesor AMD Ryzen 3 4100-1ks, Operačná pamäť Kingston 4GB DDR4-3ks, SSD disk Patriot P210 512GB-3ks | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 212,40 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/23 | Vypracovanie výkazu-výmeru a orientačného rozpočtu na kompletnú opravu ubytovacích buniek a kúpeľní v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 344,00 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | VEMA Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 73,80 € | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo od 7.5.23 do 6.5.24 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,20 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0050/23 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 484,70 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |