Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0074/23 | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, 1ks, ročník 2024 /č. 1 až 12/. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/23 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2024 /č.1 až 12/. | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 105,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0086/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 312,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0083/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 566,72 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/06 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 335,64 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/23 | Diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 686,40 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/23 | Plyn SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 346,04 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 754,45 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0082/23 | Čistenie kanalizačného potrubia DN300 - 100m v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 488,40 € | 10.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0070/23 | Objednávame si u Vás na základe CP zo dňa 21.6.2023 diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Ján Turák | 34998900 | 686,40 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/23 | Poplatok za TV a internet Tr. 2022/07 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/23 | Poplatok za telefón SA 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,13 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,70 € | 07.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytového priestoru | Školský internát | 00607291 | Prvá ružinovská spoločnosť,a.s. | 35768266 | -10 662,31 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Centralizovaná ochrana objektu 04-06/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 101,14 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/23 | FA plyn SA 2023/07 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/06 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 470,66 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/23 | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 953,12 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0078/23 | 3x sieť proti hmyzu (miest.č. 421,817,818) a 1x žalúzia (chodbička 8P) (budova ŠI-EP Saratovská 26B,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 165,00 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra |