Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0127/24 | Servis výťahov 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 147,32 € | 30.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0111/24 | Objednávame si u Vás: prezutie letných/zimných pneumatík - osob.motor.vozidlo ŠKODA OCTAVIA BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/24 | Materiál a montáž novej vetvy kúrenia - zavesenie radiátorov,dopojenie,ovzdušnenie,vypúšťanie okruhu kúrenia,demontáž radiátorov vetvy kúrenia,manipulácia a odvoz radiátorov,doprava zabezpečenie materiálu. | Školský internát | 00607291 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 9 074,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0126/24 | odb. prehliadka a skúška plyn. kotolne, regulačnej stanice plynu a súvisiacich zariadení (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GAS TEAM s. r. o. | 43842551 | 2 417,64 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/24 | prezutie letných/zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA BA519RI | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 30,00 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0107/24 | LED žiarovka PHILIPS 5W, 840,4000K,230V E27 v počte 200ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 504,00 € | 28.10.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0109/24 | Objednávame si u Vás: materiál na krúžkovú činnosť - tvorivé dielne - odlievacie hmoty, akrylové laky, farby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | EPOXY s. r. o. | 36734799 | 823,80 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0108/24 | Záloha na predplatné od 11.12.24 do 10.12.25 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/24 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 971,74 € | 24.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0104/24 | Objednávame si u Vás: kontrolu - revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 994,92 € | 21.10.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0096/24 | altánok MILOS 3x4m GARDEN POINT 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | GardenWay sp. z o.o. | 146039090 | -150,00 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0105/24 | Objednávame si u Vás: kontrolu - revíziu hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská). | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 412,56 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/24 | Aktualizačné vzdelávanie Office 365 Modul 1 - Pošta, Dokumenty a testy pre študentov a Office Modul 2 - MS Teams od základov po náročných v rozsahu 10 hodín. | Školský internát | 00607291 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 200,00 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0106/24 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 971,74 € | 21.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFPC/0123/24 | čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | Worldoffice s. r. o. | 46267191 | 507,11 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/24 | čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 773,63 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | Čistiace prostriedky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 996,77 € | 17.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/24 | kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 753,00 € | 17.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0121/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 51,47 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |