Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4993
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/24 | Objednávame si u Vás: dažďová krytka TWO DK125 10ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | TOPWET s.r.o. | 27377377 | 185,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/24 | Objednávame si u Vás: dovoz 5m3 zeminy na vyrovnanie terénu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PRO-ZEMINA s.r.o. | 47408413 | 252,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/24 | Objednávame si u Vás: držiak na toaletný papier AQUALINE RUMBA 10ks, držiak na toaletný papier AQUALINE SAMBA 9ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 162,29 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/24 | Objednávame si u Vás: rýchlovar.kanvica SENCOR SWK1711SS 5ks, rýchlovar.kanvica SENCOR SWK1505VT 5ks, čistič odpadov WC NET gél 22ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 222,07 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/24 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo + prístup do archívu od 13.1.2025 do 12.1.2026 | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 178,20 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/24 | Vianočné ozdoby, nálepky | Školský internát | 00607291 | 4Leaders s.r.o. | 28144708 | 119,41 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/24 | Jesenné a vianočné ozdoby | Školský internát | 00607291 | QITS s.r.o. - Pestrá domácnosť MIXÁČIK | 36701238 | 226,80 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0130/24 | Poplatok za telefón SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,46 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | oprava kúrenia - zavesenie radiátorov, dopojenie, odvzdušnenie, vypúšťanie okruhu kúrenia, demontáž radiátorov vetvy kúrenia, manipulácia a odvoz radiátorov, doprava zabezpečenie materiálu | Školský internát | 00607291 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 9 074,00 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,19 € | 08.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | poplatok za web stránku najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 24,00 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0131/24 | Plyn SA 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 411,60 € | 08.11.2024 | 16.11.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0114/24 | Objednávame si u Vás: audiokábel VENTION 6,5mm 2m-1ks, audiokábel VENTION 6,5mm 3m-5ks, audiokábel VENTION 6,5mm 5m-2ks audiokábel VENTION 6,35mm 5m-3ks, audiokábel 6,35mm 10m-2ks, perkusie SELA PRIMERA 1ks (krúžková činnosť)(ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 189,22 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/24 | Na základe CP č. 36-10-24/0040, objednávame si vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPC/0128/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9 549,92 € | 04.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/24 | FA plyn SA 2024/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | predplatné od 11.12.24 do 10.12.25 - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme + prístup do archívu | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 296,76 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | kontrola - revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu - hydranty (ŠI Trnavská) | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 412,56 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0112/24 | Objednávame si u Vás materiál na krúžkovú činnosť - silikónové formy rôznych tvarov, silikónovú hmotu (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Manumi Crafts s.r. o. | 24260452 | 208,51 € | 03.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka |