Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0136/22 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Kopírovací papier A4 80g/m2,IQ Economy Plus - 150balíkov/30krabíc/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 952,81 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0137/22 | Poplatok za telefón SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,51 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0153/22 | Objednávame si: tašku prvej pomoci MEDICAL BAG s náplňou špeciál 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VMBal s. r. o. | 27774821 | 96,02 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0152/22 | Objednávame si: bezpeč.objímka CL-03 4ks, bezpeč.objímka CL-17 4ks, intelig.švihadlo 4ks, posil.guma medium 1ks, posil.guma strong 1ks, posil.slučka 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 226,05 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0151/22 | Objednávame si: dig.alkohol tester AL7000 1ks, náhradné náustky 3 bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | VLan s. r. o. | 46118896 | 131,00 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0150/22 | Objednávame si: futbal.lopta TANGO ROSARIO 1ks, volejbal.lopta WILSON OPTX AVP REPLICA 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INTERSPORT SK s.r.o. | 36357022 | 54,98 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0136/22 | Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,12 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 070,56 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 413,62 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0146/22 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/22 | Objednávame si u Vás: čistiaca rohož 0,9x1,5m 10ks, stojan na vrecia 6ks. | Školský internát | 00607291 | MEVA-SK s. r. o., Rožňava | 31681051 | 871,20 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0148/22 | Kopírovací papier A4 80g/m2,IQ Economy Plus - 150balíkov/30krabíc/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 952,80 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0147/22 | Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks,jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,12 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0129/22 | Sieť.kábel DATACOM 1ks, LCD monitor HP P19bG4 1ks, lamin.fólia EUROSUPPLIES 5bal. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 274,10 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | HN228963-SHNOOR IC124 XMJM 5M-1KS, HN179668-SOMMER CABLE SGHN-1500-SW-4KS, HN145906-ADAM HALL K3 MMF 1000-4KS, HN178904-SOUNDSATION SMS-420+BAG-3KS, HN145908-ADAM HALL K3 MMF 0300-4KS - káble | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 231,60 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Konektor 10-pack Datacom 10ks, kryt konektora 10-pack 10ks, switch smart TP link 2ks, rozvádzač Datacom 10" 3ks, PC All In One HP 205 21.5" 2ks, PC All In One HP 200 21,5" 4ks, wifi router 1ks, dver.kovanie 20ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 4 424,95 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/22 | Servisnú prehliadka horákovej jednotky Weishaupt, horák WM-G10/3-A (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 124,25 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra |