Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0319/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 73,44 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | PLYN 10/2022 KONVENTNÁ | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | PLYN 10/2022 TOLSTÉHO | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | PLYN 10/2022 MATEJA BELA | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Servis PC - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | Vedenie účtovníctva 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Servis a prenájom predložiek 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | Zrážky - Konventná 4 - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | Webinár | Konzervatórium | 00605808 | Nakladateství FORUM s.r.o. | 46490213 | 142,80 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | Mesačný paušál - mobil za 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 10/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 16 520,92 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Duálny bezdrôtový mikrofón | Konzervatórium | 00605808 | TM Sound s. r. o. | 44293801 | 290,50 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 177,82 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | Refundácia za 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 09/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,05 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 229,55 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |