Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 850,26 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 87,04 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 87,04 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0063/22 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 850,26 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0134/22 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 59,06 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Refundácia za 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0060/22 | Objednávame si u Vás: inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 59,06 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0059/22 | Objednávame si u Vás: Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 779,28 € | 25.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0058/22 | Objednávame si u Vás: Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 243,60 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/22 | Učebnice | Konzervatórium | 00605808 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 243,63 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Popisovateľná magnetická fólia | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 24,80 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/007/22 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 03/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 764,40 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/22 | Poplatok za službu gastro 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 206,71 € | 22.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0061/22 | Objednávame si u Vás: Popisovateľnú magnetickú fóliu | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 24,80 € | 22.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/22 | Tovar s potlačou loga - Konzervatórium | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 779,28 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0136/22 | Poplatok za festival | Konzervatórium | 00605808 | Jakub Štrba | 01010100 | 99,18 € | 20.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Deratizácia vnútorných priestorov školy Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 266,40 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Mikrofónový stojan, struny pre husle | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 162,49 € | 13.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |