Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 232,64 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,35 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 852,52 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0064/22 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,35 € | 03.05.2022 | 02.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/22 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 92,08 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Poplatok za komunálne odpady 2022 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Plyn Konventná 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Plyn Tolstého 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Plyn Mateja Bela 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Servis PC - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Vedenie účtovníctva 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Servis a prenájom predložiek 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 30.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,58 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Zrážky - Konventná 4 - 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 30.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Mesačný paušál - mobil za 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 26,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 254,14 € | 29.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 15 850,26 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 87,04 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 04/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |