Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/22 | Plyn 08/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Plyn 08/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Servis PC - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Vedenie účtovníctva 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 71,27 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Plyn 08/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Plyn 08/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Plyn 08/2022 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Servis PC - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Mesačný paušál - mobil za 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Mesačný paušál - mobil za 08/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23,00 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 07/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 29.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Konzervatórium | 00605808 | Oboe-Shop.de | 04324052700 | 271,80 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Plátky pre hoboj | Konzervatórium | 00605808 | Oboe-Shop.de | 04324052700 | 271,80 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 2,71 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 26,40 € | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |