Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/21 | Nákup - ventilov a radiátorov | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 578,95 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Plyn 07/2021 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Plyn 07/2021 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | Objednávame si u Vás: radiátory a ventily | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 578,95 € | 02.07.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0038/21 | Objednávame si u Vás: Lucku 1,5L | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 22,04 € | 02.07.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 853,82 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Mesačný paušál - mobil za 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 01.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Vedenie účtovníctva 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 01.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0036/21 | Objednávame si u Vás: nabitie karty TR 185ks | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 853,82 € | 28.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/21 | Refundácia za študentov 06/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 25,25 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/015/21 | Poplatok za službu gastro 07/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 85,82 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | Objednávame si u Vás: kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 25,25 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0035/21 | Objednávame si u Vás: púzdro na Hoboj | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Pramenitá voda Lucka 10 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 01-06/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 825,85 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka 8 barelov | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 23.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0032/21 | Objednávame si u Vás: aSc Agendu Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka |