Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/20 | Refundácia za študentov 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Zrážky - Konventná 4 , 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Zrážky - Tolstého 11, 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Zrážky - Mateja Bela 5, 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 310,10 € | 07.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 123,90 € | 07.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0019/20 | Objednávam u Vás čistiace prostriedky. | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 310,10 € | 07.05.2020 | 25.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/20 | Plyn 05/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Plyn 05/2020 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 210,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Plyn 05/2020 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Plyn 05/2020 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 05.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 220,32 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/20 | Príspevok zo SF na úhradu gastrolístkov za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 528,45 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | BVS Vodné, stočné za M.B. 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Nabitie karty - Gastro lístky 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 316,09 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Oprava ústredne - vrátnica Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 92,00 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | Objednávam u Vás opravu tel. ústredne na Tolstého 11. | Konzervatórium | 00605808 | Peter Saňa-ELTEL | 47370955 | 92,00 € | 30.04.2020 | 25.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0112/20 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 408,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/20 | Úhrada poplatku za gastrolístky zo SF za 04/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 200,09 € | 27.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | Objednávam u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov. | Konzervatórium | 00605808 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 408,00 € | 27.04.2020 | 25.06.2020 | Objednávka |